1.受疫情影响对商场需求产品的展开趋势判别失误；会导致订单量一时性的削减5 1 5 一般危险 1.对商场需求产品的展开趋势剖析应该经过重复证明。相关文件《出售办理程序》《顾客与外部供方产业程序》 营销中心 2022/9/16 有用 COP02 项目报价与立项进程 危险：2.新项目能进步公司自身的研制出产才能 4 2 8 一般危险 1.加强与客户进行质量标准拟定的交流，共同两边的标准和检测办法，签署质量协议相关文件《报价与立项办理程序》《PPAP办理规则》 一切部分 2022/9/17 有用 COP03 进程规划与开发进程 危险：1.经过引入新的设备，工艺，进步公司的工艺水平，下降产品本钱，进步公司的商场竞争力2.规划合理，为顾客节省了时刻，本钱，引导资源，使顾客满足 4 2 8 一般危险 1.加大规划开发的资源投入，尽可能缩短产品研制周期相关文件《产品安全性办理程序》《技能资料操控程序》《APQP办理规则》《FMEA办理规则》 开发部 2022/9/17 有用 COP04 订单与出产方案办理进程 危险：2.订单出产方案合理，能够下降公司的出产本钱、及时进行产品交给 4 1 4 一般危险 1.加强了解物料特点及交期，精确拟定物料交货方案，有必要时剖析危险并提早备料相关文件《订单与出产方案办理程序》 出产部/物控部 2022/9/21 有用 COP05 产品制作进程 危险：1.精益化出产能够给公司下降本钱，进步产能 4 3 12 一般危险 1.出产部加强出产安排方案的科学性，发掘公司出产流水线.做好出产车间的工艺办理操控，削减下降不良率相关文件：《出产进程操控程序》 出产部 2022/9/21 有用 COP06 产品交给进程 危险：1.产品准时按质的交给顾客，能进步客户的满足度，增强企业的信誉度 4 2 8 一般危险 1.出产方案操控。相关文件《产品交给办理程序》《不合格品操控程序》《产品进程查验程序》《出产进程操控程序》 物控部/出产部/技能质量部 2022/9/21 有用 COP07 产品售后与顾客反应进程 危险：1.公司产品客户投诉、售后服务较多，导致客户满足度低，会严重影响公司产品的出售，会给公司展开带来较大的危险。1.下降客户投诉，进步售后服务质量，会给公司带来额定的展开时机。 4 3 12 一般危险 1.质检部严厉依照售后服务办理规则，做好客户服务作业，进步客户满足度。相关文件：《产品售后与顾客反应办理程序》 技能质量部 2022/9/21 有用 COP08 顾客满足度丈量进程 危险：1.顾客明晰问题所在，便利公司分许整改 4 3 12 一般危险 1.对所接到的客户的投诉挂号汇总，安排专人负责处理并及时回复客户，客诉处理一概以陈述格局存档2.保证产质量量和交期，与客户坚持活跃交流，定时回访，以保证客户的满足度，然后安稳客户相关文件《顾客满足度丈量程序》 营销中心 2022/9/22 有用 MP01 作业方案进程 危险：3.疫情影响有些公司不需求公司原预算的量，导致公司库存周转率低下，因而公司的作业方案的出产方案会有影响1.现在公司已经是国内排名的首要主机厂的一级供货商，而且产质量量操控安稳2.国家对新能源轿车的鼓舞方针，以及对国内轿车产业的扶持，为本公司的业务量的进步奠定了根底 3 2 6 一般危险 1.盯梢各个首要竞争对手的商场营销战略和技能展开趋势，及时作出应对4.针对突发的商场动摇，做好危险和时机的辨认，以及相应的作业方案方针的动摇相关文件：《作业方案办理程序》 总经办 2022/9/21 有用 MP02 危险和时机辨认办理进程 危险：1.危险辨认不全面、不到位、比方本年的疫情影响，公司会面对很大危险 2.未制应对定危险办法1.增强企业抗危险才能 3 3 9 一般危险 1.做好人员训练 总经办
1、内审员才能缺乏，导致内审浮在外表，形成糟蹋审阅两边的时刻；2、审阅发现的不契合项目未能及时改善和更近，导致问题长期存在；时机：1、有用辨认系统办理进程的问题点，及时改善； 3 4 12 一般危险 1.对内审员施行训练，经查核合格后获取内审证书。安排内审员时有必要是取得内审员资格证书的人员。2.对内审开出的不契合项目，职责部分有必要履行改善对策，审阅员继续跟进，直至不契合项目封闭。相关文件《内部质量系统审阅程序》《进程产品审阅规则》 技能质量部 2022/9/11 有用 MP04 办理评定进程 危险：1、未准时刻节点履行评定；2、评定输入资料缺失及与实践数值产生违背导致评定失效；3、没有正确输出评定记载，导致未能掌握改善时机；4、输出的改善项目未能被有用履行或与防备成果产生违背；时机：1.及时点评企业缺乏加以改善获取杰出绩效；2.补偿公司弱项，进步公司办理水平； 3 2 6 一般危险 1.拟定年度评定方案；2.依据IATF16949条款，整理管评输入清单；3.对管评输出改善项拟定施行办法、履行职责人及完结时刻；相关文件《办理评定程序》 总经理各部分 2022/9/11 有用 SP01 文件和记载办理进程 危险：1.需求恪守的外来文件辨认不全，导致呈现不契合要求的状况2.失效文件投入运用，导致引发不良后果3.记载填写过错或填写不明晰，未有用保存时机：1.依照客户供给文件，完善缺乏部分，更好的保证产品的牢靠想及质量2.完善流程，进步履行力，能够进步公司的办理水平4 3 12 一般危险 1.树立外来文件清单，保证外来文件的最新状况2.系统工程师每次审阅的时分承认文件的版别信息，承认文件记载的受控状况3.针对《文件操控程序》和《记载操控程序》在新职工入职时翻开训练相关文件：《文件操控程序》《记载操控程序》 行政人事部/各部分 2022/9/11 有用 SP02 工程改变进程 危险：1、工程改变未能及时告诉到相关部分。2、工程改变验证不充分，导致改变后呈现不契合。时机：1、经过工程改变，改善产品规划，制作工艺、产品进程管控，进步客户满足度。 3 2 6 一般危险 1、一切工程改变需求及时下发《工程改变告诉书》至相关部分。2、一切改变需求验证。相关文件《工程改变办理程序》《4M改变点办理办法》 技能质量部/各部分 2022/9/21 有用 SP03 设备工装办理进程 危险：1、设备产能缺乏。2、设备才能缺乏。3、设备常常损坏，影响出产进展。时机：1、设备出资，进步出产效益和出产质量；设备有用保护保养，进步设备运用寿命。 3 2 6 一般危险 1、设备的保养及备件储藏。2、树立完善的设备毛病应急预案，以保证出产进程继续流通。相关文件：《设备办理程序》《工装办理程序》《缝纫针办理标准》 出产部 2022/9/21 有用 SP04 监督和丈量设备办理进程 危险：1、仪器精度不行，导致检测成果不精确。2、检测设备校准时刻过期，丈量误差大。时机：1、定时对检测设备进行检定、校准，保证丈量的精确性。 3 2 6 一般危险 1、树立计量用具台账，编制月度校准方案，按方案时刻对仪器施行校准。2、对校准合格的计量用具粘贴合格证。相关文件：《监督和丈量设备办理程序》《实验室办理制度》 技能质量部 2022/9/21 有用 SP05 人力资源办理进程 危险：1.对职工绩效查核作业简略，流程形式化，未能很好的监督职工的作业质量与功率2.公司的奖赏机制未详细履行，不能很好的激起职工的作业活跃性3.受本年疫情影响，人员流失率较大，人员招聘也没有合格时机：1.年青的公司团队岗位多，可选择时机多，更有吸引力2.公司现在所在地的社会局势安稳，对公司的安稳展开供给比较好的环境。 3 2 6 一般危险 1.完善并履行公司薪酬奖赏制度，更好的激起职工的作业活跃性2.完善绩效查核流程，拟定可行性的履行方案，能够实践的查核职工的作业质量状况相关文件：《人力资源办理程序》《考勤办理制度》《职工奖惩制度》 行政人事部 2022/9/21 有用 SP06 产品查验与实验进程 危险：1、原资料批量不良未检出.2、不良品流出到客户。3、不良品未及时标识和操控。4、没有对新运用的原资料进行EHS危险点评。时机：1、点评原资料质量危险，评定原资料查验标准查验项目的适宜性，下降查验危险。2、对供货商质量问题进行反应、盯梢，进步供货商质量操控才能。 4 3 12 一般危险 1、修订原资料查验标准，合理设置查验项目、抽样方案；2、加强供货商质量问题的反应、盯梢。3、树立查验合格与不合格标识。4、得不契合陈述建立封闭期限。相关文件《产品进程查验程序》《来料查验规则》 技能质量部 2022/9/21 有用 SP07 供方和收购办理进程 危险：1.供货商协作差。2.收购物料不契合要求。3.交货不及时。4.收购价格本钱高。时机：1.经过供货商点评、整合、优胜劣汰，进步供货商供货质量和交给及时率。 4 3 12 一般危险 1、对大宗物料会集收购，下降收购本钱，进步供货商协作的活跃性。2、对现有供货商定时安排评定、查核、优胜劣汰。3、盯梢供货商质量/环境/健康安全改善状况。相关文件：《收购办理程序》《供货商办理程序》 物控部 2022/9/21 有用 SP08 应急方案办理进程 危险：1.应急方案未做到位，考虑不周全2.未依照要求进行演练或演练不成功时机：削减公司的意外丢失，保证公司的人员安全 4 2 8 一般危险 1.做应急方案时要考虑周全，做好测验应急方案的有用性2.专业训练安排定时演练相关文件：《应急方案办理程序》 行政人事部/各部分 2022/9/22 有用 SP09 不合格品操控进程 危险：1.标识不清楚，导致非预期的使用。2.未及时有用的采纳改善 对策，导致不合格品的继续产生。时机：1.对不合格品的继续改善，进步出产功率，下降不良品的流出。 4 2 8 一般危险 1.一切呈现的不合格品需求及时粘贴赤色“不合格品”标贴，以避免投入运用。2.呈现不合格品后，应及时剖析原因，采纳对策，以确 保不再产生不合格品。相关文件：《不合格品操控程序》《纠正和防备办法办理程序》 技能质量部 2022/9/22 有用 SP10 仓储办理进程 危险：1、受疫情影响，资料贮存时刻过长，存储不契合防护要求，影响其质量。2、标识不清楚，导致资料发料发错3、受疫情影响，为有用展开先进先出办理，物料存储时刻过长，导致物损或作废。库存耗费太多时机：1、有用的仓储办理，能够进步物料周黄钻速度。 4 1 4 一般危险 1、对入库、出库物料数量进行清点、标识、保证帐卡物共同。2、对物料进行先进先出办理，进步物料周转速度，下降板滞危险。相关文件：《仓储办理程序》 物控部 2022/9/22 有用 SP11 标识和可追溯性进程 危险：1、标识误用、混用。2、无法完成可追溯。时机：1、能够避免非预期的不合格的产生，削减公司的不合格 4 1 4 一般危险 1、合理规划标识，将制品、半制品标识显着差异开来。2、设置制品标识盒，到达定长方可翻开制品标识盒，防 止制品标识的误用。相关文件：《标识和可追溯性》程序 技能质量部/各部分 2022/9/22 有用 SP12 改善进程 危险：1、不契合/下风辨认不充分2、改善以时不到位。3、人员不具备改善的才能。时机：1、改善流程、进步功率。4 1 4 一般危险 1、明晰不契合项的规模。2、改善认识的训练。3、明晰改善的流程和办法，并在安排内施行训练。相关文件《继续改善办理程序》 技能质量部/各部分 2022/9/22 有用
